27. November 2014 16:31
Hallo,
mir fehlt der "rote Faden" wie man in NAV 20015 bei einem Datenimport vorgeht. Ich möchte aktuell Debitoren aus einem Fremdsystem übernehmen. Wie gehe ich am einfachsten vor?
Ich will es nicht "vorgekaut" haben, mir reicht eine stichpunktartige Liste ... Momentan bin ich im Bereich RapidStart Service / Konfigurationsvorschlag angekommen, aber wie handhabt man das dort?
Danke.