Sammellieferant

Hallo zusammen,

wie macht ihr denn bei Lieferant, wo von vorne herein klar ist, dass dort nur einmal bestellt wird (z.B. Hotel, Dienstleister usw.)

In SAP kann man Lieferant anlegen, ohne Stammdaten (Bank etc.) Dort kann je Buchung den Name, Adresse und Bank eingetragen werden, somit diesen gleichzeitig für verschiedene Lieferanten genutzt werden kann. (CPD-Lieferant)

[McClane]

Bei einem Hotel könnte man doch direkt ein Sachkonto "Hotel & Übernachtung" nutzen und im Fibu-Buchblatt buchen per Hotel-Aufwand per Vorsteuer an Kasse.

Unter MS Dynamics AX gibt es glaub ich sowas wie Einmal-Debitor bzw. Einmal-Kreditor.

Zuletzt geändert von McClane am 11. April 2014 08:33, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Darüberstehenden Beitrag komplett zitiert

Wir hatten da in der Vergangenheit zwei Ansätze in NAV:

a) Lieferant "Diverse" (+"Diverse EU" etc.) OHNE hinterlegte Bankverbindung
- Zahlung wurde manuell ausgeführt

b) Lieferant "Diverse" (+"Diverse EU" etc.) MIT hinterlegter Bankverbindung (Pseudodaten z.B. BLZ 999 99 999)
- Zahlung aus NAV automatisch
- Korrektur / Split der Zahlungsdaten im Bankprogramm


Cheers
André

Falls Ihr zufällig OPPlus eingesetzt habt - dieses Modul ermöglicht auch die Zahlung an diverse...
Ansonsten kann man bei Buchungen über das Buchblatt den Namen natürlich den Buchungstext abändern, bei Buchungen über Einkauf-Rechnungen sollte man sich dann das Feld Buchungsbeschreibung einblenden (lassen).

Viele Grüße
Mike